CONTROL INTERNO

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

 

 

 

 

 

MARCO NORMATIVO 

 

  • Ley° 27785.- Ley Órganica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República  
                              • Ley N° 28716 .Ley de Control Interno de las Entidades del estado  
                              • Decreto de Urgencia N°067-2009.- Modifica el Art.10° de la Ley  N°28716
    Ley N° 29743.- Modifica el Art.10 de la ley N°28716  
  • Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG.- Aprueba Normas del Control Interno   
  • Ley N°30372.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 
    • Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.- Aprueba la directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada "Impementación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado"
    • Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.- Aprueba la "Guía para la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno en las entidades del estado"

 

COMITÉ DE CONTROL INTERNO  

 - Resoluciones:

  • Resolución de Alcaldía N° 130-2017-MPV. - Conforma el Comité de Control Interno .
    • Resolución de Alcaldía N° 216-2017-MPV.- Conforma el equipo técnico de trabajo operativo  y evaluador. 
    • Resolución de Alcaldía N° 439-2017-MPV.- Reconforma el equipo Técnico de Trabajo Operativo y evaluador. 
    • Resolución de Alcaldía N° 239-2017-MPV.- Designa a los coordinadores de Control Interno
    • Resolución de Alcaldía N° 495-2017-MPV.- Actualiza la designación de los coordinadores de Control Interno 
    • Resolución de Alcaldía N° 260 -2017-MPV- Aprueba el reglamento del CCI  
      • Resolución de Alcadía N° 238-2017-MPV.- Aorueba el plan de capacitación y sensibilización de Control Interno 
        • Resolución de Alcaldía N° 435-2017-MPV.- Aprueba el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del sistema de Control Interno  


    • ACTAS DE SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

      1. Acta N° 001-2017. 
      2. Acta N° 002-2017. 
      3. Acta N° 003-2017. 
      4. Acta N° 004-2017. 
      5. Acta N° 005-2017. 
      6. Acta N° 006-2017. 
      7. Acta N° 007-2017. 
      8. Acta n° 008-2017   
      9. Acta n° 009-2017 
      10. Acta n° 010-2017 
    •  

    • ACTAS DE COMPROMISO

      • Acta de Compromiso Institucional de fecha 17 de febrero del 2017  
        • Acta de Compromiso Individual de Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización  
    • Acta de Compromiso Individual de Gerente de Asesoria Juridica 
    • Acta de Compromiso Individual de Gerente de Desarrollo Económico Local 


    •  
      IMPEMENACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

    •  Modelo de implementación del Sistema de Control Interno

      • Resultado de imagen para control interno etapas
    •  

    • BOLETIN INFORMATIVO SOBRE CONTROL INTERNO

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